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ACHETEUR IMPORT-réf:ACHT/VET/02-26 - Antananarivo 

20/02/2026 |  AGRIVET |  Contrat CDI |  Date limite de candidature : 20 Mars 2026 |  Antananarivo 
 
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Distribution d'intrants agricoles

1. Sourcing produits et fournisseurs
- Etudier les besoins en achat exprimés par les services demandeurs et les faire valider par le Responsable achats
- Identifier le sourcing des produits et des fournisseurs suivant la stratégie d’achat
- Procéder à la négociation tarifaire et mode de paiement
- Comparer les fournisseurs suivant les critères de choix retenus (Rapport, qualité, prix et échéances)
- Tenir la base de données des fournisseurs
- Identifier les fournisseurs à risque et faire les rapports y afférents
- Effectuer une étude comparative afin de choisir le fournisseur qui a un meilleur rapport qualité/prix

2. Traitement des opérations courantes relatives aux achats locaux:
- Effectuer la demande de facture proforma
- Réaliser les prospections fournisseurs et demande de devis
- Si le fournisseur n’est pas encore répertorié sur SAGE, demander la création fournisseur auprès du Contrôle de gestion et envoyer au service SAGE
- Transformer la facture proforma en bons de commande (BC) sur SAGE
- Enregistrer les BC dans le tableau de suivi
- Envoyer les BC aux fournisseurs
- Faire un retour aux demandeurs sur la date de livraison
- Réceptionner tous les articles livrés par les fournisseurs à stocker au niveau des Achats
- Faire le suivi et contrôle des règlements fournisseurs
3. Participation au lancement et traitement des ventes:
- Assurer le réassort des produits en collaboration avec le magasin de stockage et le service commercial
- Participer au lancement et au traitement des ventes en recherchant les produits à la demande des commerciaux et du SAV
- Collaborer avec le service commercial afin de définir précisément les caractéristiques du produit recherché et son adéquation à la stratégie et à la gamme de produit de l’entité
- Elaborer un benchmark des produits similaires existants sur le marché chez les concurrents

4. Règlement des fournisseurs :
- Préparer les factures venant des fournisseurs pour paiement
- Transformer les bons de commande en bon de livraison et facture sur SAGE
- Transmettre les factures validées à la Comptabilité
- Faire le suivi des factures à payer par fournisseur
- Assurer la réception des virements fournisseurs de la part du service Comptabilité

- De formation supérieure en école de commerce (niveau Bacc+3 ou Bacc+4)
- Première expérience réussie dans le domaine des achats
- connaissance et notion dans le transit

Référence

ACHT/VET/02-26
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