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ACHETEUR-réf:ACH/INV/2025 - Antananarivo/Analamanga 

26/08/2025 |  INVISO GROUP |  Contrat CDI |  Antananarivo/Analamanga 
 
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MULTISECTORIELLE

Contribuer à l’élaboration d’une stratégie pour les achats, alliant performance économique et sécurité juridique et la mettre en œuvre
Analyser et prospecter les marchés fournisseurs, sélectionner des fournisseurs en fonction des besoins et des impératifs de coût, de délais de qualité, de volume
Négocier avec les fournisseurs
Traiter les opérations courantes relatives aux achats

1. Sourcing produits et fournisseurs
- Etudier les besoins en achat exprimés par les services demandeurs et les faire valider par le Responsable achats
- Identifier le sourcing des produits et des fournisseurs locaux et internationaux suivant la stratégie d’achat
- Procéder à la négociation tarifaire
- Comparer les fournisseurs suivant les critères de choix retenus
- Tenir la base de données des fournisseurs

2. Traitement des opérations courantes relatives aux achats locaux :
- Effectuer la demande de facture proforma
- Si le fournisseur n’est pas encore répertorié sur SAGE, demander la création fournisseur auprès du Contrôle de gestion et envoyer au service SAGE
- Transformer la facture proforma en bons de commande (BC) sur SAGE
- Enregistrer les BC dans le tableau de suivi
- Envoyer les BC aux fournisseurs
- Faire un retour aux demandeurs sur la date de livraison
- Réceptionner tous les articles livrés par les fournisseurs à stocker au niveau des Achats

3. Participation au lancement et traitement des ventes :
- Assurer le réassort des produits en collaboration avec le magasin de stockage et le service commercial
- Participer au lancement et au traitement des ventes en recherchant les produits à la demande des commerciaux et du SAV
- Collaborer avec le service commercial afin de définir précisément les caractéristiques du produit recherché et son adéquation à la stratégie et à la gamme de produit de l’entité
- Elaborer un benchmark des produits similaires existants sur le marché chez les concurrents

4. Règlement des fournisseurs locaux :
- Préparer les factures venant des fournisseurs pour paiement
- Transformer les bons de commande en bon de livraison et facture sur SAGE
- Transmettre les factures validées à la Comptabilité
- Faire le suivi des factures à payer par fournisseur
- Assurer la réception des chèques des fournisseurs locaux de la part du service Comptabilité
- Dispatcher les chèques aux fournisseurs locaux

- BACC + 3 / + 4
- Première expérience réussie dans le domaine des achats
* Sens du résultat
* Proactif et organisé
* Bon relationnel et sens du travail en équipe
* Sens de la négociation

Référence

ACH/INV/2025
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